1、負(fù)責(zé)原材料、輔助材料及包裝材料的采購入庫核算，編制入庫轉(zhuǎn)帳憑證。協(xié)助采購部對供應(yīng)商管理，對重要物料可參與合同的簽訂工作。?
2、了解生產(chǎn)工藝過程，審核車間領(lǐng)料單并按品種、按批次記錄材料消耗，及時發(fā)現(xiàn)異常領(lǐng)料，月末根據(jù)領(lǐng)料單明細(xì)與倉庫核對原輔及包裝材料消耗，跟蹤和監(jiān)督物料的收率和平衡率。
3、月末與倉庫核對原材料、輔助材料及包裝材料的庫存數(shù)量和金額,核對當(dāng)月估價入庫材料并編制估價入庫證，編制供應(yīng)商估價入庫明細(xì)臺帳。
4、配合倉庫盤點存貨，對于清查盤點過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧資產(chǎn)及時審查核實，辦理報批手續(xù)，進(jìn)行賬務(wù)處理。
5、負(fù)責(zé)應(yīng)付帳款的管理，審核采購提交的付款要求，按合同計算付款期限,嚴(yán)格按付款計劃支付貨款。必要時定期與供應(yīng)商核對往來帳項。
6、檢查各項制造費(fèi)用，并齊全的基礎(chǔ)上進(jìn)行制造費(fèi)用的分?jǐn)?，已入庫產(chǎn)品成本的結(jié)轉(zhuǎn)，在產(chǎn)產(chǎn)品成本的歸集
7、收集整理生產(chǎn)部提供的日報表，并將數(shù)據(jù)匯總成月報表，進(jìn)行存檔，以便后期查找原始數(shù)據(jù)，為后期公司各項考核做好基礎(chǔ)工作。并抽查出庫單與日報表數(shù)據(jù)是否一致。
8、負(fù)責(zé)各項成本測算工作，根據(jù)不同的需求向各部門收集數(shù)據(jù)，匯總整理，并與商業(yè)供貨價比較進(jìn)銷差價，給公司管理層提供決策依據(jù)。
9、每年根據(jù)公司制度對存貨進(jìn)行分析，計提存貨跌價準(zhǔn)備。
10、負(fù)責(zé)審核副經(jīng)理編制的憑證。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
要求：
財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷，優(yōu)秀應(yīng)屆生亦可
