1、根據(jù)年度檢查計劃，組織審計、財務、生產(chǎn)管理等專業(yè)人員共同開展年度內(nèi)控自評工作。?
2、配合內(nèi)控負責人實施內(nèi)部控制專項檢查任務，協(xié)助識別公司內(nèi)控薄弱的控制環(huán)節(jié)，降低管理風險。
3、收集和整理測試樣本，識別、分析和記錄業(yè)務流程中的內(nèi)控設計缺陷，并提出整改意見。
4、跟進內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控問題，指導和監(jiān)督相關部門完成內(nèi)控缺陷的整改落實和制度完善，保障控制活動得到貫徹執(zhí)行。
5、對內(nèi)控制度進行統(tǒng)一管理，包括規(guī)范化審核、編碼、發(fā)布和存檔，促進內(nèi)控制度系統(tǒng)的建立和完善。
6、協(xié)助內(nèi)控負責人參與業(yè)務流程的建立/變更/信息化（含內(nèi)控制度的新增/修訂），從內(nèi)控角度給予建議。
任職要求：
1、統(tǒng)招本科及以上學歷，財務、審計或法律相關專業(yè)
2、理解風險管理和企業(yè)內(nèi)部控制評價規(guī)范的相關知識
3、3年以上企業(yè)財務管理、內(nèi)控或內(nèi)審工作經(jīng)驗
4、有CPA、CIA或CCSA證優(yōu)先