1、?對公司各部門、各分子公司在建設(shè)內(nèi)部控制制度的過程中提供專業(yè)性的咨詢服務(wù)，協(xié)助部門經(jīng)理建立健全公司的內(nèi)部控制體系；
2、?審閱公司各項內(nèi)控流程，對缺乏關(guān)鍵控制點(diǎn)的流程提供建議并協(xié)助負(fù)責(zé)部門設(shè)立必要控制節(jié)點(diǎn)；審閱公司各崗位職責(zé)分工，確保不相容職責(zé)分離；
3、?對各項內(nèi)部控制流程和制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評價；
4、?負(fù)責(zé)具體實(shí)施內(nèi)控審計項目，包括制定審計方案，組織現(xiàn)場內(nèi)控審計，審核審計專員的工作底稿，編寫審計報告等；
5、?參與公司內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)的編寫和修訂；
6、?參與審計部年度工作總結(jié)和計劃的編寫（內(nèi)控咨詢服務(wù)和內(nèi)控審計方面）；
7、?負(fù)責(zé)向公司及分子公司各級管理人員提供內(nèi)部控制的培訓(xùn)，以幫助管理人員建立內(nèi)控意識；
8、?履行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
