崗位職責(zé)
1、按財務(wù)記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報及時。????
2、負(fù)責(zé)領(lǐng)用材料的劃價及積壓物資的調(diào)整，負(fù)責(zé)設(shè)備材料物資的入庫、調(diào)撥及生產(chǎn)領(lǐng)用的核算工作,與采購部采購員、儲運(yùn)部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。????
3、接受各部門材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要負(fù)責(zé)掌握合理庫存資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求；整個主產(chǎn)過程的材料計劃要求一個月內(nèi)，零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好，并立即向生產(chǎn)部、采購部、財務(wù)部書面匯報有關(guān)情況。????
4、填寫到貨物資的驗收單，要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；磅碼單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與倉庫管理員聯(lián)系核對驗收情況，有問題要書面報財務(wù)部拒付款，同時馬上與采購部聯(lián)系解決。只有各項指標(biāo)驗收全部合格、入庫數(shù)量準(zhǔn)確無誤和單證齊全后，方能填制驗收單據(jù)，交給采購部到財務(wù)部報帳付款。????
5、根據(jù)生產(chǎn)的材料計劃，按生產(chǎn)進(jìn)度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更、代用要經(jīng)藥業(yè)公司總經(jīng)理簽字認(rèn)可。不論生產(chǎn)、維修和個人領(lǐng)用材料，都必須經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字。????
6、要在次月3日前，每日及時將倉庫報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機(jī)中，并統(tǒng)計材料收入、消耗及庫存情況日月報表，上報公司財務(wù)部、生產(chǎn)部、采購部和4大管理中心。每月4前，各個統(tǒng)計月報表和盤點表要準(zhǔn)時報出，數(shù)字要準(zhǔn)確，統(tǒng)計報表要留底存檔。要將上月物料收發(fā)存明細(xì)表及時報送公司財務(wù)部及采供部相關(guān)負(fù)責(zé)人。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
8、傳遞信息，協(xié)助采購部處理力所能及的一切事務(wù)。
9、協(xié)助采購部與供應(yīng)商對賬，取得核對無誤的對帳單，監(jiān)督、催促采購人員及時取得進(jìn)項抵扣發(fā)票交財務(wù)部入賬、抵稅，節(jié)約稅費(fèi)支出和采購資金的占用。
10、服從財務(wù)部的管理和工作安排；接受財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)的管理和考核。
任職基本條件：
1、 學(xué)歷財務(wù)管理或成本會計中專以上，有工廠財務(wù)核算一年以上的工作經(jīng)驗；
2、 電子表、Word等辦公軟件操作運(yùn)用熟練，熟悉用友或金碟軟件的運(yùn)用；
3、 文字表達(dá)能力、口頭表達(dá)能力強(qiáng)，協(xié)調(diào)溝通能力強(qiáng)；
4、 有較強(qiáng)的組織能力，查賬、分析能力；
5、 工作積極主動、高效，富有創(chuàng)造性；
6、 有團(tuán)體意識和敬業(yè)協(xié)作精神，對公司忠誠；
7、 工作地點在硯山銃卡藥廠。
