1-銷售發(fā)票填開
?開具銷售發(fā)票：根據(jù)銷售支持專員提供的開具發(fā)票信息，認(rèn)真審核銷售合同和生產(chǎn)通知單內(nèi)容，同時(shí)需確認(rèn)為首次開出發(fā)票。
?退票、作廢處理：因某些原因發(fā)票需要做退票、作廢時(shí)，根據(jù)公司退票、作廢發(fā)票相關(guān)管理規(guī)定及時(shí)做退票、作廢處理。
2-?合同回款審核、業(yè)務(wù)員銷售費(fèi)用結(jié)算
?根據(jù)財(cái)務(wù)回款通知單內(nèi)容，及時(shí)審核銷售支持專員回款錄入信息。
?根據(jù)公司的管理規(guī)定認(rèn)真審核相關(guān)結(jié)算資料內(nèi)容，及時(shí)進(jìn)行業(yè)務(wù)員銷售費(fèi)用結(jié)算。結(jié)算后的結(jié)算單據(jù)轉(zhuǎn)交營銷副總審核，審核無誤并確認(rèn)后，做相應(yīng)的帳務(wù)處理。
3-銷售費(fèi)用特殊提取和審批
?當(dāng)有超出公司銷售政策規(guī)定的特殊銷售費(fèi)用申請(qǐng)時(shí)，銷售會(huì)計(jì)需向營銷副總、總經(jīng)理提交業(yè)務(wù)員的書面申請(qǐng)報(bào)告，待審批后，填寫業(yè)務(wù)費(fèi)用特殊提取表格，按公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)員帳務(wù)處理。
4-設(shè)計(jì)院咨詢費(fèi)用結(jié)算提取
?根據(jù)信息管理專員提交的項(xiàng)目信息備案表、銷售支持專員確認(rèn)的定貨情況表及其它手續(xù)，按照設(shè)計(jì)院咨詢費(fèi)用結(jié)算流程和結(jié)算規(guī)定，作相應(yīng)的設(shè)計(jì)院咨詢費(fèi)用結(jié)算處理。?
5-銷售員借款、招待費(fèi)及其它費(fèi)用處理
?經(jīng)營銷副總、總經(jīng)理審核的銷售借款，及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)及帳務(wù)處理。
?經(jīng)營銷副總、總經(jīng)理審核的招待費(fèi)用，按相應(yīng)管理流程及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。
?其它費(fèi)用如電話費(fèi)、售后服務(wù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、合同修訂損失費(fèi)、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)等，按公司相關(guān)規(guī)定及時(shí)做帳務(wù)處理。
6-每月統(tǒng)計(jì)上報(bào)銷售報(bào)表，文件資料整理
?每月3日前做好銷售報(bào)表，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
?每月初將合同應(yīng)收帳款情況發(fā)送至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)員郵箱，每半年與用戶對(duì)帳一次。
?按部門及公司的管理規(guī)定及時(shí)整理各種單據(jù)及憑證。
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