1.負(fù)責(zé)公司采購工作及部門工作，規(guī)避由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險。
2.根據(jù)生產(chǎn)計劃和日常所需計劃制訂采購計劃，報總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后組織實施并督導(dǎo)，按計劃完成各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。
3.調(diào)查、分析、評估目標(biāo)市場和各部門物資需求及消耗情況，熟悉供應(yīng)渠道和市場變化情況，確定需要和采購時機。
4.完善公司采購制度，制定并優(yōu)化采購流程，控制采購質(zhì)量與成本。
5.審核年度各部呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應(yīng)。
6.每月初將上月的全部采購任務(wù)完成及未完成情況逐項列出報表，呈總經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理，以便于上級領(lǐng)導(dǎo)掌握全公司的采購項目。
7.檢查合同的執(zhí)行和落實情況。
8.控制不合理的物資采購和消費。
9.制訂部門的短、中、長期工作計劃，協(xié)助財會進行審核及成本的控制。
10.進行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，根據(jù)資金運作情況，材料消耗程度，合理進行預(yù)先采購。
11.組織對供應(yīng)商進行評估、認(rèn)證、管理及考核，?與供應(yīng)商建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)往來。
