1、認(rèn)真審核簽字審核的成品出庫(kù)單據(jù)，按憑證所列商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容及時(shí)準(zhǔn)確登記賬，打印銷售單，每月21日將對(duì)賬表發(fā)銷售部，催收賬款。
2、根據(jù)銷售政策，負(fù)責(zé)商品發(fā)貨往來(lái)核算和返利費(fèi)用計(jì)算，編制相關(guān)報(bào)表。
3、做好發(fā)票（含公司銷售與農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)）的領(lǐng)用、保管與使用登記、核銷工作，根據(jù)公司需要開(kāi)據(jù)增值稅專用發(fā)票和其他相關(guān)發(fā)票?。
4、及時(shí)主動(dòng)和相關(guān)部門督促貨款回收與清理工作，向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)貨款回收情況?。
5、每月定期與成品庫(kù)核對(duì)發(fā)貨明細(xì)賬，保證賬賬、賬實(shí)相符。
6、負(fù)責(zé)編制成品日?qǐng)?bào)表，銷售月報(bào)表等公司報(bào)表。
7、參與庫(kù)存商品和其他物品的盤點(diǎn)與抽查工作，及時(shí)上報(bào)存貨異常情況。
8、做ERP中銷售相關(guān)業(yè)務(wù)，并行過(guò)程中要確保ERP與手工賬相符。
9、負(fù)責(zé)零星收款業(yè)務(wù)的開(kāi)單工作，確保與出納收款金額相符
10、其他財(cái)務(wù)人員不在時(shí)?，協(xié)助處理業(yè)務(wù)
11、完成上級(jí)按工作職責(zé)和工作流程交辦的其他任務(wù)。