主要職責(zé)：1、制訂公司審計計劃，推進(jìn)審計工作，完成公司會計基礎(chǔ)管理、會計核算規(guī)范性及資金管理合規(guī)性審計工作，編制審計報告；２、負(fù)責(zé)合規(guī)經(jīng)營專項(xiàng)審計及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等項(xiàng)目審計工作，提高項(xiàng)目管理的規(guī)范性；３、參與公司內(nèi)部控制制度建設(shè)及優(yōu)化工作，協(xié)助完成公司內(nèi)控自我評估相關(guān)工作，對存在問題提出改進(jìn)建議；４、強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督職能，參與內(nèi)控自我評估測試工作，提高制度流程執(zhí)行力的監(jiān)督與評價效果；5、協(xié)助開展公司年報審計工作的落實(shí)與跟進(jìn)，對公司年度及季度信息披露數(shù)據(jù)等進(jìn)行審核，確保信息披露數(shù)據(jù)的真實(shí)完整；6、開展后續(xù)審計。對日常檢查、內(nèi)控測試、外部審計等各項(xiàng)審計檢查中發(fā)現(xiàn)存在問題的整改工作進(jìn)行跟進(jìn)與落實(shí)。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
