崗位職責(zé)：（一）、內(nèi)控管理體系的建設(shè)1、建立健全公司各項(xiàng)規(guī)章制度、梳理各業(yè)務(wù)流程，健全控制活動(dòng)，推進(jìn)制度體系建設(shè)2、參與公司風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的全面內(nèi)控體系建設(shè)工作，業(yè)務(wù)流程梳理、風(fēng)險(xiǎn)分析與控制識(shí)別等3、針對(duì)發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程管控缺失或者不足，可能引發(fā)的重大風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)告知業(yè)務(wù)部門，提出整改建議，推動(dòng)控制措施的盡快落地。4、對(duì)接部門的業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)提示和內(nèi)控咨詢。5、負(fù)責(zé)進(jìn)行常規(guī)檢查，并制定檢查方案。（二）、整體風(fēng)險(xiǎn)把控和匯報(bào)分析1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行評(píng)估，出具全面風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估報(bào)告，內(nèi)控建設(shè)報(bào)告及自我評(píng)價(jià)報(bào)告等；。2、團(tuán)隊(duì)內(nèi)部培訓(xùn)內(nèi)控知識(shí)，落實(shí)內(nèi)控工具使用；公司層面組織內(nèi)控合規(guī)培訓(xùn)，提高員工內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，推動(dòng)內(nèi)控合規(guī)文化的建立。職位要求：1、三年以上專業(yè)咨詢公司或者上市公司的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控、企管、流程等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉內(nèi)控理論知識(shí)（諸如COSO框架、SOX）及實(shí)施方法論；2、熟悉、掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)等專業(yè)知識(shí)和技能；3、熟練流程圖軟件visio；